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        南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目 比选结果公示

        • 发布时间:2023-07-17
        • 信息来源:本站
        • 作者:邓伟
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        南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目
        比选结果公示

         

        根据《南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目第三次比选文件》要求,南宁轨道交通集团有限责任公司于2023年7月12日对南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目进行了比选。现将本项目比选结果予以公示,公示期3天。如对公示结果有异议,请以书面形式并署真实姓名,于公示期内邮寄或直接送至广西南宁市青秀区云景路69号轨道大厦A2办公楼902室,直接送达以送达日期为准,邮寄以邮戳日期为准。(邮编:530001,电话:0771-2332828/2778323)。群众如实反映有关问题受法律保护。

        一、项目名称

        南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目。

        二、项目内容

        (一)审计内容

        对南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设的合法合规合理性及执行的效率效果进行审查、监督及评价,重点关注包括但不限于以下内容:

        (1)关注南宁轨道交通运营有限公司物资采购、验收、领用、盘点、处置等全流程相关制度的建立健全情况,设计是否合理,与采购相关的内部控制是否等到有效执行;

        (2)关注采购环节相关岗位设置是否符合不相容岗位相互分离的原则。

        (3)关注物资采购计划编制、执行及变更的合规性、合理性、及时性,是否存在采购计划编制、执行及变更流程不符合规章制度的情形;是否存在计划安排不合理导致短缺、积压可能导致企业生产停滞或资源浪费的情形,是否存在不及时编制或执行采购计划等人为制造紧急采购等情形;

        (4)关注采购方式是否符合相关规定,采购方式选择的决策流程是否符合内部控制指引的规定;

        (5)关注评标或评审人员的选定、资质、专业、数量等是否符合相关规定;

        (6)关注评标或评审程序的合法合规性,是否按法律法规、公司规章制度对投标人资格、投标文件等进行审查,是否存在围标、串标等损害南宁轨道交通运营有限公司利益等情形,评标或评审的过程和成果记录是否完整;

        (7)关注验收流程的合法合规性,验收人员组成是否符合不相容岗位互相分离原则,是否按合同约定的品牌、规格型号、数量、质量等要素验收,相关验收人员签字是否齐全,验收入库登记是否正确;

        (8)关注物资存放和移动是否符合相关规定,管理职责是否清晰、制衡,是否存在非物资管理、监督、仓储人员在未经授权情况下接触物资等情形;

        (9)关注物资领用手续是否完整,计量计价是否准确,账务处理是否正确,成本消耗是否存在异常;

        (10)关注物资盘点程序是否符合相关规定,盘点人员组成是否合规合理,组织实施是否有序,盘盈盘亏处置是否符合规定,盘点各环节的审核签字手续是否完备,是否按规定出具盘点报告等;

        (11)关注损坏、废旧等物资的管理是否符合相关规定,对具有回收价值的物资或危旧物资,存放保管是否安全,处置是否合法合规合理;

        (12)物资各归口管理部门、生产技术部、财务部的物资台账登记是否完整、连续,账账是否相符;

        (13)是否存在长期积压、大量在途物资情形,并分析形成原因;

        (14)其他涉及物资管理的合法合规合理情况;

        (15)集团公司关注的其他事项情况。

        (二)审计要求

        根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》《中华人民共和国民法典》《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规、规章制度,以及南宁轨道交通集团有限责任公司、南宁轨道交通运营有限公司招标采购、物资管理等相关制度开展工作,对南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况开展审计,包括内控建设的合法合规合理性及执行的效率效果等情况,作出客观公正、实事求是的评价,出具南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计报告及管理建议书,并经南宁轨道交通集团有限责任公司审批通过。

        三、中选单位:

        本次中选单位为广西新时代会计师事务所有限公司。

        四、中选价格:

        本次中选价格为:人民币67,924.53元(不含税价格),增值税税率6%,价税合计人民币72,000.00元

         

         

         

         

         

        南宁轨道交通集团有限责任公司

         

        2023年7月12日


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